关于桃江县2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

发布日期:2015-01-28 访问次数: 信息来源:县人大办 字号:[ ]


     

  关于桃江县2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

   

  ——2014年12月28日在县第十六届人民代表大会第四次会议上

  县财政局局长彭习元

   

  各位代表:

  我受县人民政府委托,向大会报告我县2014年预算执行情况和2015年预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

  一、2014年预算执行情况

  (一)财政总收入情况

  预计全年完成财政总收入93200万元,为预算任务95700万元的97.39%,同比增加6099万元、增长7%。其中:国税部门33000万元,较预算减少4360万元;地税部门45900万元,较预算增加560万元;财政部门14300万元,较预算增加1300万元。税收收入占财政总收入的比重为83.48%。2014年收入减少的主要原因:一是营改增和小微企业所得税起征点调高等政策性减收1000万元左右,二是主要工业产品价格持续低迷和房地产市场萎缩等市场性减收1500万元左右。

  (二)一般公共预算收支情况(见表一)

  预计全年一般公共预算收入总额292136万元。其中地方财政收入52846万元(财政总收入减上划收入40354万元),转移性收入223851万元,转贷政府债券收入6200万元,上年结余收入9239万元。

  预计一般公共预算支出总额292136万元。其中本级支出280496万元,上解支出2390万元,转贷政府债券还本1400万元,滚存结余7850万元。

  预计当年一般公共预算收支平衡。

  (三)政府性基金预算收支情况(见表二)

  预计全年政府性基金预算收入总额39168万元。其中本级收入24395万元,上级补助11805万元,上年结余2968万元。

  预计全年政府性基金支出总额39168万元。其中本级支出36418万元,上解支出100万元,滚存结余2650万元。

  预计当年政府性基金预算收支平衡。

  二、2014年财政工作回顾

  2014年,我县财政工作严格按照县十六届人大三次会议确定的财政工作目标,积极发挥财政职能,着力深化财政改革,强化财政监管,为全县经济社会健康持续发展做出了积极贡献。

  (一)着力支持经济发展。财政投入力度不断加大。县本级投入资金1000万元支持园区建设,整合资金1200万元用于农村基础设施建设,连续5年每年投入3000万元支持全县交通建设。产业扶持力度不断加大。投入资金1950万元,支持31家重点企业发展;争取1000万元竹产业园建设项目,成立竹产业发展基金;小额担保贷款贴息范围扩面,新增贴息资金1330万元;投入1000万元进行灾后过渡安置,整合1000万元项目资金支持灾后基础设施恢复,安排1亿元贷款贴息额度和县级财力对受灾企业实行奖补,加快灾区灾后重建。乡镇经济发展激励机制不断优化。在新一轮乡镇财政体制方案中,强化财力均衡保障力度,优化税收分成奖励机制,推动乡镇职能转变,更好地服务乡镇经济发展。

  (二)积极组织财政收入。切实强化税收征管。建立税源信息共享平台系统,强化对重点行业和重点企业的税收监控;落实征管责任,加大税收征缴力度;强化乡镇协税护税责任,严格税收协控联管,预计全年控税8400万元;推进依法治税,从严打击偷税漏税和暴力抗税行为,预计全年追缴税款2712万元。加大非税收入征缴力度。严格票据管理,落实“以票管收、以票控税”机制,强化征管稽查,优化征管秩序。预计全年完成非税收入5.2亿元,其中纳入一般公共预算的非税收入1.54亿元。财政争资力度不断加大。进一步创新争资方式,强化争资责任,预计全年完成财政争资2.1亿元,其中新增财力性转移支付资金8640万元。

  (三)全力保障民生支出。强农惠农力度明显加大。预计全年通过“一卡通”发放87项惠农补贴资金3.16亿元,28.73万户农户直接受益;成功申报农村公共服务运营维护试点县和桃花江镇崆峒村“美丽乡村”一事一议财政奖补试点项目,全年争取上级一事一议财政奖补资金2181万元;安排村级运转经费2794万元,村均达到9.83万元;投入农田水利建设资金5011万元,投入资金1792万元实施农业综合开发项目。社会保障水平稳步提升。企业离退休人员养老金增加172元/人•月,城市低保、农村低保平均补差分别提高到265元/人•月、115元/人•月,新农合、城镇居民医疗保险财政补助标准提高到320元/人•年,基本公共卫生服务财政补助标准提高到35元/人•年;安排保障性安居工程资金1.87亿元,改造农村危房1203户,新增廉租房、公租房1979套。社会事业投入持续提高。扎实推进教育项目建设,全面启动改造义务教育薄弱学校基本办学条件工作;全年拨付建设资金7500万元,完成2014年20所合格学校建设任务,启动2015年16所合格学校建设。计划生育、科学、文化、体育事业资金保障持续加强。

  (四)不断提升管理水平。部门预算深入推进。核定非税收入执收成本,推行非税收支脱钩;提高乡镇保障水平,实现乡镇基本支出保障标准与县直部门同口径预算;将单位项目直接纳入单位部门预算,提高预算执行率。预决算和“三公”经费公开全面推进。从2014年起,除涉密部门外县直81家预算单位全面公开部门预决算和“三公”经费预决算,同时县财政汇总公开县本级财政预决算和“三公”经费预决算。财政“三项改革”有序推进。国库集中支付改革实现县直一级预算单位全覆盖,13个二级预算单位完成改革任务;公务卡全年预计消费2300万元,占授权支付总额的51%;绩效管理改革完成102个单位的170个绩效目标申报项目,申报资金总额达13.67亿元,对10项省级重点项目专项资金开展绩效评价工作,评价项目投资总额4.05亿元。财政资金使用效益不断提高。制定《党政机关国内公务接待管理实施细则》等制度,预计全年“三公”经费同比减少1920万元、下降28%;政府采购工作成效明显,预计全年完成采购金额2.67亿元,节约资金2562万元;预计全年完成财政投资评审项目371个,评审金额7.9亿元,净审减7102万元。其他改革工作有力推进。推动政府购买服务,提升公益事业效能;构建财政业务应用大平台监控系统,开通惠农补贴手机短信平台;加强会计基础工作,全面推行行政单位新会计制度。

  (五)切实加强财政监督。监督检查力度不断强化。积极开展县域经济重大决策监督检查,建立对民生领域重大项目支出及财政部门内部运行的常态化监督机制,完善“小金库”治理长效机制,组织开展全面自查,对发现的问题进行集中整改。财政投融资管理不断加强。完善政府投融资管理的计划、预算、财务资金支付和监督管理,全年实施项目建设投资11.58亿元,融资规模16.78亿元。乡镇财政监管水平稳步提高。切实推进制度建设,充分发挥省级资金监管联系点的典型带动作用,进一步强化乡镇财政资金使用日常监管,严格执行信息通达、公开公示和抽查巡查制度。政府性债务管理有效加强。完善政府性债务管理制度,严控债务规模,全面清理、甄别地方政府性债务。

  各位代表,2014年我县财政工作虽然取得了一定的成绩,但仍然存在财源建设后劲不足、财政收入增长放缓、收支矛盾进一步突出、财政管理有待加强等问题。对此,我们将进一步增强紧迫感和使命感,狠抓财税征管,严格预算约束,深化财政改革,在今后的工作中予以妥善解决。在此,恳请各位代表和委员一如既往地理解、支持和监督。

  三、2015年预算草案

  2015年全县预算编制的指导思想是:认真贯彻党的十八大,十八届三中、四中全会精神,继续实施积极的财政政策,全面深化财税体制改革,优化财政支出结构,努力提升预算管理绩效,促进全县经济和社会各项事业健康持续发展。

  (一)财政总收入

  全年财政总收入预计为100190万元,增长7.5%,其中国税部门40400万元,地税部门46600万元,财政部门13190万元,税收收入占财政总收入的比重为85.6%。

  (二)一般公共预算收支(见表三)

  全年一般公共预算收入总额预计为243315万元。其中地方财政收入54920万元(财政总收入减上划收入45270万元),转移性收入178865万元,上年结余收入7850万元,调入预算稳定调节基金1680万元。

  全年一般公共预算支出总额预计为243315万元。其中本级支出231700万元,上解支出2405万元,转贷政府债券还本2540万元,滚存结余6670万元。

  (三)政府性基金预算收支(见表四)

  全年政府性基金预算收入预计为18145万元。其中本级收入13200万元,上级转移支付收入2295万元,上年结余收入2650万元。

  全年政府性基金预算支出预计为18145万元。其中本级支出13200万元,转移支付支出2295万元,滚存结余2650万元。

  (四)社会保险基金预算收支(见表五)

  全年社会保险基金收入预计为139039万元。其中本级收入42037万元,上级转移支付收入43284万元,上年结余收入53718万元。

  全年社会保险基金支出预计为139039万元。其中当年支出101363万元,滚存结余37676万元。

  四、2015年财政工作重点

  2015年,我们将以全县经济社会发展为中心,切实抓好收入组织,全面推进财政改革,加快职能转变,着力改善民生,不断加强财政科学化、精细化管理,提高财政公共服务能力,努力促进全县经济和社会各项事业全面进步。

  (一)着力壮大财源,服务经济发展。继续实施扩大投资拉动、促进产业转型升级、统筹城乡发展三大战略。认真落实创新行业财政优惠政策,扶持企业实施产业结构调整。推动主导产业和骨干企业发展,加快桃江经济开发区和灰山港工业集中区建设。增加小额担保贴息额度,缓解中小企业融资难问题。深化投资体制改革,积极落实外资投资准入政策,推进公共建设领域投融资模式多样化。进一步夯实工作基础,强化项目包装,切实加大财政争资力度。

  (二)狠抓财税征管,强化财力保障。逐步健全综合治税系统,完善重点税源企业定期走访调查制度。加强对重点税源、重点税种的监管力度,及时掌握税源变化和税款入库情况。狠抓税收协控联管和协税护税工作,严格落实税收清理政策。扎实做好重点行业税收专项清理,不断规范税收征管秩序。强化非税收入征管,努力实现应收尽收。

  (三)完善保障机制,着力改善民生。加大教科文体事业投入,完成合格学校建设任务。提高社会保障水平,稳步推进医疗卫生体制改革,不断完善社会保障和基层医疗卫生服务体系建设,预算内新增1000万元确保五保对象应保尽保。加大支农资金的投入力度,落实各项惠农政策,进一步扩大财政“一卡通”发放范围。

  (四)深化财税改革,激发财政活力。改进预算管理制度,推动全口径预算。强化政府采购管理,编制政府采购预算。推动行政事业单位国有资产管理改革,规范经营性国有资产管理。落实营改增政策,推进财政绩效评价,稳步实施政府债务管理体制改革和公车改革。

  (五)优化财政管理,规范财经秩序。完善预算、国库联动机制,严格预算执行,盘活存量资金。强化财政监督力度,加快财政资金整合,规范财政专项资金的设置、分配、审批和管理。推进预决算公开,除涉密部门外的所有使用财政拨款的单位和部门(含乡镇)全部公开部门预决算和“三公”经费预决算。加强投资评审,对重点项目和专项资金实施全过程监督。深入推进乡镇财政资金监管,强化乡镇资产债务管理。

  各位代表,新的一年我县财政工作面临新的机遇和挑战,我们将紧紧围绕县委各项决策部署,按照县第十六届人民代表大会第四次会议提出的各项要求,改革创新,真抓实干,圆满完成2015年度各项财政工作任务。

  谢谢大家!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  县第十六届人大第四次会议秘书处二〇一四年十二月二十五日





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